宣州區(qū)物價局2019年部門預(yù)算

                          

 

 

 

 

 

  2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

  第一部分 部門概況

  1.主要職責(zé)

  2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

  3.2019年度主要工作任務(wù)

  第二部分2019年部門預(yù)算表

  1.宣州區(qū)物價局2019年財政撥款收支總表

  2.宣州區(qū)物價局2019年一般公共預(yù)算支出表

  3.宣州區(qū)物價局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

  4.宣州區(qū)物價局2019年政府性基金預(yù)算支出表

  5.宣州區(qū)物價局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  6.宣州區(qū)物價局2019年收支總表

  7.宣州區(qū)物價局2019年收入預(yù)算總表

  8.宣州區(qū)物價局2019年支出預(yù)算總表

      9.宣州區(qū)物價局2019年政府采購支出表

    10.宣州區(qū)物價局2019年政府購買服務(wù)支出表

  第三部分2019年部門預(yù)算情況說明

  1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

  3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

  9.其他重要事項情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

 1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等價格方針政策和法律法規(guī)，保證國家價格改革措施在我區(qū)的出臺和落實，組織設(shè)施平抑市場物價工作，確保物價基本平穩(wěn)。

 2、根據(jù)定價目錄并在管理權(quán)限內(nèi)，制定和調(diào)整區(qū)級管理的實行政府指導(dǎo)價、政府定價的商品和服務(wù)價格；對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進行指導(dǎo)。

 3、實施價格聽證、價格公告和行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度。

 4、負(fù)責(zé)全區(qū)價格行政執(zhí)法和價格舉報工作，組織開展價格監(jiān)督檢查工作，查處價格違法案件。

 5、組織實施價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審。負(fù)責(zé)全區(qū)價格監(jiān)測、價格預(yù)警和價格信息發(fā)布工作。
 6、負(fù)責(zé)涉案財產(chǎn)價格認(rèn)定、涉紀(jì)、涉稅財物價格認(rèn)定、價格行為合法性及價格水平合理性認(rèn)證和價格爭議調(diào)處工作。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

8、機構(gòu)改革情況情況說明

  根據(jù)安徽省機構(gòu)改革方案，2019年3月份不再保留區(qū)物價局，價格管理和行政事業(yè)性收費管理等職責(zé)劃入?yún)^(qū)發(fā)改委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)物價局納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，宣州區(qū)物價局內(nèi)設(shè)有辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、成本監(jiān)審科、價格監(jiān)測科、價格監(jiān)督檢查分局（價格舉報中心）共5個科室和價格認(rèn)證中心1個二級機構(gòu)。區(qū)物價局編制21人，2018年末在職21人，退休人員9人。

具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)物價局	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，我們認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，緊密聯(lián)系價格改革發(fā)展實際，理清工作思路，明確工作舉措，重點做好似下幾個方面的工作：繼續(xù)加大價費監(jiān)管，做好調(diào)定價項目的成本監(jiān)審，做到科學(xué)合理。繼續(xù)加強價格監(jiān)測，分析價格形勢，掌握價格動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上級要求，有計劃開展專項檢查，重點做好涉農(nóng)、涉企和教育、醫(yī)療、客運、水電氣、物業(yè)以及涉及群眾切身利益的亂收費行為的專項檢查，依法整頓和規(guī)范市場價格秩序。依法、客觀、公正地開展好涉案、涉紀(jì)等價格認(rèn)證工作。繼續(xù)做好“12358”價格舉報及價格咨詢受理工作，及時化解價格矛盾。根據(jù)上級要求，繼續(xù)開展有關(guān)教育活動，加強效能建設(shè)，努力打造一支遵紀(jì)守法、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)過硬的干部隊伍。

 

 

第二部分2018年部門預(yù)算表

2019年部門財政撥款收支總表
部門公開表1
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                                                      單位：萬元
收   入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計		一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	330.18	一、一般公共服務(wù)支出	262.12		262.12
其中:國庫管理非稅收入	25.70	二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	29.88		29.88
		九、衛(wèi)生健康支出	13.86		13.86
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	24.32		24.32
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	330.18	本年支出小計	330.18		330.18
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	330.18	支出總計	330.18		330.18
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門一般公共預(yù)算支出表
部門公開表2
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                             單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出		項目支出
	合計	330.18		237.34		92.84
201	一般公共服務(wù)支出	262.12		169.28		92.84
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	262.12		169.28		92.84
2010401	行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)）	169.28		169.28
2010408	物價管理	92.84				92.84
208	社會保障和就業(yè)支出	29.88		29.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.88		29.88
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.88		29.88
210	衛(wèi)生健康支出	13.86		13.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.86		13.86
2101101	行政單位醫(yī)療	13.86		13.86
221	住房保障支出	24.32		24.32
22102	住房改革支出	24.32		24.32
2210201	住房公積金	18.46		18.46
2210202	提租補貼	5.86		5.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表3
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	237.34
301	工資福利支出	217.96
30101	基本工資	80.10
30102	津貼補貼	64.64
30103	獎金	6.67
30107	績效工資	2.45
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	29.88
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	12.48
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	1.38
30113	住房公積金	18.46
30199	其他工資福利支出	1.90
302	商品和服務(wù)支出	18.00
30201	辦公費	0.60
30202	印刷費	0.20
30205	水費	0.05
30206	電費	0.15
30207	郵電費	0.40
30209	物業(yè)管理費	0.40
30211	差旅費	0.30
30213	維修(護)費	0.40
30217	公務(wù)接待費	1.00
30228	工會經(jīng)費	1.79
30229	福利費	0.13
30239	其他交通費用	11.88
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.70
303	對個人和家庭的補助	1.38
30302	退休費	1.38
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

 

2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
部門公開表4
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                     單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

備注：宣州區(qū)物價局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門公開表5
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                    單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出		項目支出

備注：宣州區(qū)物價局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

2019年部門收支總表
部門公開表6
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                           單位：萬元
收  入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	330.18	一、一般公共服務(wù)支出	262.12
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	29.88
		九、衛(wèi)生健康支出	13.86
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	24.32
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計	330.18	本年支出合計	330.18
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	330.18	支出總計	330.18

 注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

 

2019年部門收入預(yù)算總表
部門公開表7
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                                                   單位：萬元
功能分類科目		合計	上年   結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計	330.18		330.18
201	一般公共服務(wù)支出	262.12		262.12
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	262.12		262.12
2010401	行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)）	169.28		169.28
2010408	物價管理	92.84		92.84
208	社會保障和就業(yè)支出	29.88		29.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.88		29.88
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.88		29.88
210	衛(wèi)生健康支出	13.86		13.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.86		13.86
2101101	行政單位醫(yī)療	13.86		13.86
221	住房保障支出	24.32		24.32
22102	住房改革支出	24.32		24.32
2210201	住房公積金	18.46		18.46
2210202	提租補貼	5.86		5.86
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

 

2019年部門支出預(yù)算總表
部門公開表8
單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                                單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	330.18	237.34	92.84
201	一般公共服務(wù)支出	262.12	169.28	92.84
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	262.12	169.28	92.84
2010401	行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)）	169.28	169.28
2010408	物價管理	92.84		92.84
208	社會保障和就業(yè)支出	29.88	29.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.88	29.88
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.88	29.88
210	衛(wèi)生健康支出	13.86	13.86
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.86	13.86
2101101	行政單位醫(yī)療	13.86	13.86
221	住房保障支出	24.32	24.32
22102	住房改革支出	24.32	24.32
2210201	住房公積金	18.46	18.46
2210202	提租補貼	5.86	5.86
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

 

 

 

                                                            2019年部門政府采購支出表

部門公開表9  

單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                                                                                      單位：萬元     

 

                                       2019年部門政府購買服務(wù)支出表

部門公開表10  

單位名稱:宣城市宣州區(qū)物價局                                                                                                  單位：萬元 

                                   注：宣州區(qū)物價局部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

         第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

  一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  宣州區(qū)物價局2019年收支總預(yù)算330.18萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款330.18萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收收入330.18萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)支出262.12萬元, 占79.39%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占9.05%；衛(wèi)生健康支出13.86萬元，占4.20%;住房保障支出24.32萬元，占7.36%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

  （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣州區(qū)物價局2019年一般公共預(yù)算財政撥款330.18萬元，比2018年預(yù)算撥款減少26萬元，減少7.30%，減少原因主要是是人員調(diào)出、物價管理、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目經(jīng)費減少等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出262.12萬元, 占79.39%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占9.05%；衛(wèi)生健康支出13.86萬元，占4.20%;住房保障支出24.32萬元，占7.36%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（發(fā)展與改革事務(wù)）（項），2019年預(yù)算169.28萬元，比2018年預(yù)算減少6.17萬元，減少3.52%，減少的主要原因是人員調(diào)出等。

   2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項），2019年預(yù)算92.84萬元，比2018年預(yù)算減少19.24萬元，減少17.17%，減少的主要原因是物價管理、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目經(jīng)費減少等。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2019年預(yù)算29.88萬元，與2018年預(yù)算持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），2019年預(yù)算13.86萬元，比2018年預(yù)算增加0.27萬元，增加1.99%，增加的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整提高后，引起醫(yī)療保險增加。

 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2019年預(yù)算18.46萬元，比2018年預(yù)算減少0.87萬元，減少4.50%，減少的主要原因是人員調(diào)出后，人員工資減少，引起住房公積金減少。

   6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項），2019年預(yù)算5.86萬元，比2018年預(yù)算略增0.01萬元，與2018年預(yù)算基本持平。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  宣州區(qū)物價局2019年一般公共預(yù)算基本支出237.34萬元，其中：工資福利支出217.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

  對個人和家庭的補助1.38萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

    四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  宣州區(qū)物價局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  宣州區(qū)物價局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)物價局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)物價局2019年收支總預(yù)算330.18萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

  七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)物價局2019年部門收入預(yù)算330.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入330.18萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少26萬元，減少7.30%，減少原因主要是是人員調(diào)出、物價管理、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目經(jīng)費減少等。

  八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)物價局2019年部門支出預(yù)算330.18萬元，2018年預(yù)算減少26萬元，減少7.30%，減少原因主要是是人員調(diào)出、物價管理、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目經(jīng)費減少等。其中：基本支出237.34萬元，占71.89%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出92.84萬元，占28.11%，主要用于物價管理、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目經(jīng)費等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

我單位無項目及績效目標(biāo)情況。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣州區(qū)物價局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18萬元，用于保障局機關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。比2018年減少1.07萬元，下降5.61%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)物價局2019年單位政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。主要用于采購電腦、復(fù)印機等辦公設(shè)備。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)物價局沒有沒有公車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

  2019年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車；也未安排購置大型設(shè)備。

  （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

  2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

  二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。