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索引號：	11341703003249303E/202406-00014	組配分類：	債權債務
發(fā)布機構：	鰲峰街道辦事處	主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權債務狀況說明	文號：	無
生成日期：	2024-06-05	發(fā)布日期：	2024-06-05

索引號：	11341703003249303E/202406-00014
組配分類：	債權債務
發(fā)布機構：	鰲峰街道辦事處
主題分類：	綜合政務
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權債務狀況說明
文號：	無
生成日期：	2024-06-05
發(fā)布日期：	2024-06-05

宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權債務狀況說明

發(fā)布時間：2024-06-05 16:39 來源：鰲峰街道辦事處瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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資產(chǎn)負債表
編制單位：鰲峰辦事處寶城社區(qū)			2024年03月			單位：元
序號	資產(chǎn)	期初余額	期末余額	序號	負債及所有者權益	期初余額	期末余額
1	流動資產(chǎn)			1	流動負債
2	貨幣資金	3,023,840.09	3,042,782.58	2	短期借款	150,000.00	150,000.00
3	短期投資			3	應付款項	3,880,340.94	4,052,317.26
4	應收賬款	42,982.94	42,982.94	4	應付工資
5	存貨			5	應付勞務費
6	消耗性生物資產(chǎn)			6	應交稅費
7	流動資產(chǎn)合計：	3,066,823.03	3,085,765.52	7	流動負債合計：	4,030,340.94	4,202,317.26
8	長期投資			8	非流動負債
9	長期投資			9	長期借款及應付款
10	長期投資合計：			10	一事一議資金
11	生物性資產(chǎn)			11	專項應付款	10,000.00	20,000.00
12	生物資產(chǎn)原值			12	非流動負債合計：	10,000.00	20,000.00
13	減：生物資產(chǎn)累計折舊			13	所有者權益
14	生物性資產(chǎn)合計：			14	資本
15	固定資產(chǎn)原值			15	公積公益金	3,107,326.00	3,107,326.00
16	固定資產(chǎn)原值	3,113,486.00	3,119,275.00	16	未分配收益	-967,357.91	-1,124,602.74
17	減：累計折舊			17	所有者權益合計：	2,139,968.09	1,982,723.26
18	在建工程			18
19	固定資產(chǎn)清理			19
20	固定資產(chǎn)原值合計：	3,113,486.00	3,119,275.00	20
21	無形資產(chǎn)			21
22	無形資產(chǎn)原值			22
23	減：累計攤銷			23
24	無形資產(chǎn)合計：			24
25	公益性生物資產(chǎn)			25
26	公益性生物資產(chǎn)			26
27	長期待攤費用			27
28	公益性生物資產(chǎn)合計：			28
29	資產(chǎn)合計:	6,180,309.03	6,205,040.52	29	負債及所有者權益總計:	6,180,309.03	6,205,040.52
財務主管：			審核人：			制表人：李霞