關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知

區(qū)直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處：

為全面掌握2024年全區(qū)各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，深入推進行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，根據(jù)財政部《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會[2025]1號）、安徽省財政廳《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知》（皖財會[2025]249號）的有關(guān)要求，為做好我區(qū)2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

 一、編報方式

2024年度內(nèi)部控制報告編報采取網(wǎng)絡(luò)版方式，通過省財政廳二級部署的“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”（http://117.68.0.22:9999）上的2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)開展編報工作，各行政事業(yè)單位用戶名和密碼同上年度。

內(nèi)部控制報告填寫說明、系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、審核材料等可通過安徽省財政廳官網(wǎng)“會計管理-通知公告”欄目下載。

二、編報范圍和內(nèi)容

編報范圍；區(qū)直各單位及其所屬機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，街道辦事處。報送的材料包括內(nèi)部控制報告和內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表。內(nèi)部控制報告應(yīng)當由本單位主要負責人簽章，并加蓋公章；內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表應(yīng)當加蓋公章。

    三、報送時間

區(qū)直各單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處于2024年4月30前完成本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的填報，匯總（無二級機構(gòu)的無須匯總）和分析工作,將紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告報送宣州區(qū)財政局會計科，報告應(yīng)當由本單位主要負責人簽章，并加蓋公章。

    四、有關(guān)要求

（一）強化責任落實。各單位應(yīng)當按照《通知》要求，及時準確編制和報送單位內(nèi)部控制報告,真實反映本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，內(nèi)部控制報告編制涉及與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等相關(guān)口徑數(shù)據(jù)的，要確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。各單位負責人應(yīng)當對本單位內(nèi)部控制報告真實性和完整性負責。

（二）推進問題整改。各單位應(yīng)當根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學準確編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》加強內(nèi)部控制報告審核工作，對于往年易錯的地方予以重點審核。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。各部門各單位應(yīng)當重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照：誰產(chǎn)生、誰定密“的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報送的內(nèi)部控制報告，應(yīng)當按照規(guī)定進行脫密脫敏處理，嚴禁報送涉密信息。各單位應(yīng)按《通知》要求加強對本單位及所屬單位內(nèi)部控制編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性進行監(jiān)督檢查，挖掘宣傳可復(fù)制可推廣的典型經(jīng)驗案例，指導(dǎo)本單位及所屬單位積極開展內(nèi)部控制問題的整改落實，促進本單位及所屬單位內(nèi)部控制工作整體水平提升。

（三）認真總結(jié)分析。各單位應(yīng)根據(jù)開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的情況，匯總形成本單位分析報告。分析報告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：組織開展內(nèi)部控制工作建立與實施工作的總體情況、主要方法、經(jīng)驗和做法，開展內(nèi)部控制工作取得的成效、存在的問題、意見和建議以及下一步工作打算等，同時本單位如有可復(fù)制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施典型案例，應(yīng)積極推薦報送。

填報咨詢電話：  3015880

15156338797  陳浩

附件：皖財會〔2025〕249號關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)內(nèi)部控制報告編報工作的通知

                                2025年3月28日