宣城市宣州區(qū)教育體育局2023年部門

整體支出績效評價報告

為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益， 根據(jù)宣州區(qū)財政局有關(guān)文件精神，我局對2023年財政資金整體支出績效進行了認真自查，認真負責、客觀公正地開展2023年度部門整體支出績效自評工作，自評綜合得分99.46分，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

宣州區(qū)教體局是財政全額撥款的一級預(yù)算單位，負責全區(qū)教育行政管理工作和本部門所轄各學校的收支預(yù)算編制及資金撥付。

(一)主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法規(guī)和重要的規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查區(qū)直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及各級各類學校的貫徹執(zhí)行情況。

2.研究提出全區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃意見，制定全區(qū)教育發(fā)展年度計劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實施教育體制和辦學體制改革工作。

3.領(lǐng)導(dǎo)管理區(qū)直學校，負責全區(qū)教體系統(tǒng)黨的建設(shè)，指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)思想政治工作、行風建設(shè)和精神文明建設(shè)。

4.負責全區(qū)基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和管理，制訂有關(guān)政策規(guī)定；強化教育督導(dǎo)職能，加大督政、督學力度；領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)學校（園）教育教學和教育科研工作，對全區(qū)素質(zhì)教育實施情況進行評價。

5.管理和指導(dǎo)全區(qū)基礎(chǔ)教育工作；規(guī)劃并指導(dǎo)中小學品德教育、體育、衛(wèi)生、美育與藝術(shù)教育及國防教育工作；負責教育督導(dǎo)與評估；組織實施高中階段教育、義務(wù)教育和學前教育的課程計劃、課程改革、教材建設(shè)；負責初級中學、小學學籍管理和證書發(fā)放工作。

6.管理和指導(dǎo)全區(qū)職業(yè)技術(shù)教育、成人教育和社會力量辦學等工作；擬定全區(qū)職業(yè)技術(shù)教育、成人教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

7.負責全區(qū)民辦中小學、民辦幼兒園和與此同等辦學層次的民辦非學歷教育機構(gòu)的審批和管理工作。

8.執(zhí)行上級下達的普通學校、成人高校、中等專業(yè)學校、普通高中、職業(yè)高中等招生計劃。

9.管理本部門的教育經(jīng)費；參與擬定教育經(jīng)費的籌集和管理辦法及財務(wù)管理制度；統(tǒng)計并監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況，編制經(jīng)費預(yù)決算；負責全區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計和教育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計的編制分析；編制年度財務(wù)報告和資產(chǎn)年報等工作。

10.負責校園規(guī)劃建設(shè)和各類教育建設(shè)專項工程，統(tǒng)籌實施義務(wù)教育中小學校舍維修改造長效機制，負責教育基建政策落實和項目計劃實施;負責教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管，研究提出教育基建投資計劃意見。

11.主管全區(qū)教師工作；負責全區(qū)各類人員申請教師資格的組織、實施和初中、小學、幼兒教師資格認定工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)學校教師和管理人員隊伍建設(shè)工作，指導(dǎo)學校內(nèi)部管理體制的改革；管理和指導(dǎo)全區(qū)繼續(xù)教育工作；管理全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部教職工的人員編制、人事調(diào)配和各級各類學校教師職稱的評聘，執(zhí)行教師的工資待遇和教育系統(tǒng)內(nèi)部勞動工資、人事管理的各項具體政策、規(guī)章制度和表彰獎懲工作；考核、管理、任免本系統(tǒng)職權(quán)范圍內(nèi)的教育行管干部。

12.構(gòu)建配備、管理、應(yīng)用、創(chuàng)新、保障為一體的教育裝備工作體系，負責教體系統(tǒng)教育信息化、教學儀器、圖書資料等教學設(shè)備的配備、宏觀管理和指導(dǎo)使用。

13.宣傳、貫徹國家體育、衛(wèi)生法律法規(guī)和有關(guān)政策；認真貫徹執(zhí)行體育衛(wèi)生工作條例；規(guī)劃、制定宣州區(qū)體育工作發(fā)展計劃和相關(guān)政策；指導(dǎo)全區(qū)“全民健身運動”的開展，組織群眾性體育競賽和體育娛樂活動；實施對學校體育工作的指導(dǎo)和管理，組織全區(qū)中小學體育競賽和考試工作，指導(dǎo)學校運動場地、實施設(shè)備的建設(shè)與管理；指導(dǎo)學校做好食品安全、疾病防治、衛(wèi)生保健等項工作；加強學校體育課程、健康教育課程的管理，并組織好科研、體育衛(wèi)生的研究工作；加強對學校體育、衛(wèi)生工作的監(jiān)管，開發(fā)社會體育資源。

14.擬定中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生資助實施辦法和實施細則并組織實施。組織和指導(dǎo)各級各類學校做好建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生資助工作。負責開展大學生生源地助學貸款工作。

15.貫徹落實《國家通用語言文字法》等有關(guān)語言文字工作方針政策和法律法規(guī)，負責指導(dǎo)、管理全區(qū)普通話推廣和規(guī)范漢字推行工作，組織開展語言文字相關(guān)工作。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)情況

1.辦公室（信訪室）

(1)負責擬定教體局和局黨委的年度工作計劃和工作總結(jié)，草擬局領(lǐng)導(dǎo)參加重要會議的工作報告；

(2)負責文件運轉(zhuǎn)、管理以及機關(guān)文書檔案的收集、整理工作；

(3)負責局務(wù)會、局長辦公會和黨委會議的組織安排和會議議定事項的督辦工作；

(4)負責文秘、機要、保密、新聞宣傳、黨報黨刊及教育報刊通聯(lián)和征訂工作；

(5)負責有關(guān)政策法規(guī)的咨詢解答，牽頭承辦局機關(guān)教育行政復(fù)議和訴訟工作；

(6)負責黨委中心組學習、全區(qū)教體系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨的宣傳工作；

(7)負責全區(qū)教體系統(tǒng)黨組織設(shè)置、黨員發(fā)展、黨費收繳、黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和支部考核等工作；

(8)負責機關(guān)固定資產(chǎn)管理、后勤保障和安全保衛(wèi)工作；

(9)負責人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作；

(10)負責教育信息管理工作；

(11)負責局機關(guān)離退休老干部服務(wù)和區(qū)關(guān)工委工作；

(12)負責信訪工作。貫徹落實國家《信訪條例》，執(zhí)行信訪工作各項規(guī)章制度，認真及時妥善處理群眾來信來訪問題。切實有效開展矛盾糾紛排查處理，積極預(yù)防和處理群體性矛盾。

2.教育行政管理科

(1)管理和指導(dǎo)全區(qū)基礎(chǔ)教育（含特殊教育、藝術(shù)教育、民族教育、學科教育等）工作，組織實施國家課程計劃；

(2)組織實施九年義務(wù)教育，指導(dǎo)實施基礎(chǔ)教育結(jié)構(gòu)調(diào)整及教學改革；

(3)制定教育發(fā)展規(guī)劃，編制教育事業(yè)年度發(fā)展計劃；

(4)規(guī)范中小學教材、教輔用書、教具學具，貫徹執(zhí)行中小學（園）管理規(guī)范；

(5)審定全區(qū)中小學校的布局、規(guī)模和學制；

(6)組織全區(qū)初中畢業(yè)（學業(yè)水平）考試和高中學業(yè)水平考試，協(xié)助市教體局搞好高中階段學籍管理；

(7)協(xié)助處理學生違紀案件，管理全區(qū)中小學安全教育；

(8)負責全區(qū)義務(wù)教育的資料建設(shè)和學籍管理；

(9)協(xié)助落實全區(qū)中小學招生計劃，監(jiān)控中小學學生流失；

(10)負責中小學德育、少先隊工作，指導(dǎo)全區(qū)未成年人思想道德建設(shè)；

(11)負責國情國防教育和勞動技術(shù)教育等工作。

3.職業(yè)與成人教育科

(1)負責全區(qū)中等職業(yè)教育和成人學歷教育以及文化技術(shù)教育的辦學指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；

(2)參與制訂中等職業(yè)教育和成人教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度招生計劃；

(3)負責中等職業(yè)學校招生計劃審批、招生錄取、學籍管理、畢業(yè)生驗證及會考工作；

(4)組織農(nóng)村文化技術(shù)教育和農(nóng)村教育綜合改革的實施工作；

(5)指導(dǎo)協(xié)調(diào)中等職業(yè)教育和成人學校教育體系及教學質(zhì)量評價監(jiān)督體系建設(shè)以及學籍管理工作；

(6)指導(dǎo)中等職業(yè)教育學校教育教學改革，組織指導(dǎo)辦學水平、教學水平評估；

(7)參與各類職業(yè)學校、成人中專的招生工作；

(8)指導(dǎo)職業(yè)證書考試工作，配合有關(guān)部門做好職工崗位培訓(xùn)工作；

(9)負責全區(qū)民辦中小學、民辦幼兒園和與此同等辦學層次的民辦非學歷教育機構(gòu)的審批和管理工作。

4.體育衛(wèi)生科

(1)宣傳、貫徹國家體育、衛(wèi)生法律法規(guī)和有關(guān)政策；

(2)制定宣州區(qū)體育工作發(fā)展計劃和相關(guān)政策；

(3)指導(dǎo)全區(qū)全民健身運動的開展，組織群眾性體育競賽和體育娛樂活動；

(4)加強對學校體育工作的指導(dǎo)和體育教師的管理，組織全區(qū)中小學體育競賽工作；

(5)指導(dǎo)學校做好食品安全、疾病防治、衛(wèi)生保健等項工作；

(6)加強學校的體育課程、健康教育課程的管理，并組織好相應(yīng)的教學研究工作；

(7)加強對學校體育、衛(wèi)生工作的監(jiān)管，開發(fā)社會體育資源；

(8)負責經(jīng)營高危險性體育項目的監(jiān)督管理工作。

5.人事科（行政審批科）

(1)按照管理權(quán)限，負責全區(qū)公辦中小學（幼兒園）的干部考核、管理工作；

(2)負責全區(qū)教師繼續(xù)教育和學校干部培訓(xùn)工作，全區(qū)教體系統(tǒng)的人才培養(yǎng)與管理工作；

(3)負責全區(qū)教育系統(tǒng)的考核表彰獎勵、畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)、人事調(diào)配、教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和師德建設(shè)工作；

(4)負責局機關(guān)和學校的勞動工資、遺屬補助、退休人員等的審核與報批工作，負責審核全區(qū)農(nóng)村原民辦教師身份和教齡認定工作；

(5)負責全區(qū)教育系統(tǒng)干部人事、機構(gòu)編制以及干部檔案的規(guī)范化管理工作；

(6)指導(dǎo)全區(qū)中小學人事制度改革和教師隊伍建設(shè)工作；

(7)審批初中、小學、幼兒園教師資格。

6.財務(wù)審計科

(1)負責全區(qū)教育經(jīng)費預(yù)算、決算及核撥工作；

(2)負責管理并監(jiān)督中小學非稅收入使用計劃的編制、執(zhí)行等工作；

(3)負責并指導(dǎo)學校的財務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作；

(4)會同相關(guān)部門做好中小學校的建設(shè)投資計劃、大型維修工程和設(shè)備購置的審核（定）工作；

(5)負責對中小學校實行內(nèi)部審計；

(6)負責各級各類學校教育事業(yè)統(tǒng)計信息庫建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測、檢查等工作；

(7)負責做好教育系統(tǒng)財政供給人員工資信息庫建設(shè)工作；

(8)負責教育收費政策的貫徹實施，并會同有關(guān)部門做好收費的監(jiān)督、檢查和票據(jù)管理工作；

(9)負責義務(wù)教育經(jīng)費保障機制民生工程工作，會同其他部門做好其他民生工程工作。

7.區(qū)政府教育督導(dǎo)委員會辦公室

(1)承擔區(qū)政府教育督導(dǎo)委員會的日常工作；

(2)負責制定全區(qū)教育督導(dǎo)工作規(guī)劃，組織全區(qū)教育督導(dǎo)工作；制定教育督導(dǎo)評估體系和方案；

(3)監(jiān)督、評估、檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各級各類學校的教育工作；

(4)對教育經(jīng)費的撥付、管理、使用情況和中等以下教育機構(gòu)教育收費情況進行督查；

(5)考核聘任兼職督學，組織專兼職督學實施教育督導(dǎo)；

(6)統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)區(qū)教體局各科室進行教育檢查、評比和驗收工作。

設(shè)置區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科,負責處理區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組日常事務(wù)。區(qū)教體局的內(nèi)設(shè)機構(gòu)根據(jù)工作需要承擔區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組相關(guān)工作，接受區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。秘書科不在區(qū)教體局內(nèi)設(shè)機構(gòu)排列序號，但計入?yún)^(qū)教體局內(nèi)設(shè)機構(gòu)總數(shù)。

區(qū)教體局機關(guān)黨群組織、事業(yè)科室設(shè)置按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)學校及人員情況

2023年全區(qū)教體系統(tǒng)編制4865名，實際在職4983人、聘用教師523人、離休人員1人、退休人員3315人、遺屬393人、退養(yǎng)定補等其他人員223名，其中局機關(guān)編制58名，其中行政編17名（含工勤一人）、全額撥款事業(yè)編41名,實際在職工作人員61人，含退役軍人安置人員2名、聘用人員1名，退休人員76人、遺屬2人。下轄學校208所，其中公辦131所，民辦79所，其中幼兒園120所，公辦幼兒園51所，民辦幼兒園69所；義務(wù)教育學校79所，公辦義務(wù)教育73所，民辦義務(wù)教育6所；普通高中6所，公辦普通高中3所，民辦普通高中3所；中職學校2所，公辦中職學校1所，民辦中職學校1所；教師進修學校1所。在校學生數(shù)近10.04萬人。

(四)資產(chǎn)情況

2023年底全區(qū)教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)總值175328.64萬元，本年度新增資產(chǎn)總值10978.95萬元。主要是各中小學幼兒園在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及其他建設(shè)、設(shè)備購置類增加。

（五）當年部門履職總體目標、工作任務(wù)

1.全面完成教育教學任務(wù)，努力改善辦學條件；

2.進一步促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展；

3.不斷提高教育教學質(zhì)量，確保教育教學質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)中有進；

4.努力擴大全民建身資源，發(fā)展體育事業(yè)。

（六）部門年度整體支出績效目標

1.確保各類教育教學工作順利開展，學前教育三年毛入園率、義務(wù)教育階段入學率、，高中階段毛入學率分別逐步提升。

2. 完成教育系統(tǒng)正常工資福利發(fā)放。

3教育民生工程全面落實，重點建設(shè)項目穩(wěn)步推進。

4.各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，教育質(zhì)量穩(wěn)中有進。

5.確保中考、初中升學體育和理化實驗考試、普通高中學業(yè)水平考試等各類考試工作順利舉行。

（七）部門預(yù)算績效管理開展情況

1.預(yù)算編制方面

區(qū)教體局嚴格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會，全面細致的要求各個科室、部門提供年度所需公用經(jīng)費和項目支出明細。

2.基本支出控制方面

為加強財務(wù)管理，提高財政資金使用效益，區(qū)教體局對資產(chǎn)管理、財務(wù)報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金由區(qū)國庫集中支付中心集中支付。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時規(guī)范。

3.項目支出控制方面

區(qū)教體局項目資金實現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設(shè)備購置過程中，嚴格執(zhí)行招投標及政府采購程序。

4.三公經(jīng)費控制方面

教體局在各項制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標準，并得到了有效執(zhí)行，保障三公經(jīng)費逐年下降。

二、部門預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）年初部門預(yù)算情況

1.部門整體預(yù)算收入情況。2023年度區(qū)教體局整體預(yù)算收入113599.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款108597.9萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款5001.4萬元。

2.三公經(jīng)費預(yù)算明細情況。2023年度區(qū)教體局三公經(jīng)費預(yù)算13萬元，明細為：公務(wù)接待費支出13萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.部門整體預(yù)算支出情況。2023年度區(qū)教體局整體預(yù)算支出113579.3萬元，其中：預(yù)算基本支出98524萬元，預(yù)算項目支出15055.3萬元。預(yù)算執(zhí)行率99.99%。主要是項目預(yù)算中區(qū)義教學生資助指標節(jié)約11.4萬元、學前教育學生資助指標節(jié)約4.8萬元、義務(wù)教育民辦學校購買學位指標節(jié)約1.4萬元，義務(wù)教育學校年度考核優(yōu)秀獎勵因五星學校并校原因轉(zhuǎn)賬退回2.4萬元，整體項目支出指標節(jié)約率0.01%。

2.部門整體實際收入情況。2023年度區(qū)教體系統(tǒng)整體實際收入134698.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款129670.59萬元、事業(yè)收入4877.25萬元政府體彩公益金收入150.68萬元。

3.部門整體實際支出情況。2023年度區(qū)教體系統(tǒng)整體實際支出134698.52萬元，其中：基本支出110007.78萬元；項目支出24690.74萬元。

4.三公經(jīng)費實際支出情況。2023年度區(qū)教體局三公經(jīng)費實際支出10.70萬元，明細為：公務(wù)接待費支出10.70萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

三、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

按時按量完成全區(qū)在職及退休教職員工等8973人的工資福利發(fā)放；按時按質(zhì)完成36個項目的建設(shè)、購置、補助等支出。

（二）履職效果情況

1.加強黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)

（1）鑄魂強基，推進黨的二十大精神入腦入心。局黨委理論學習中心組在自學的基礎(chǔ)上，采用集中學習研討、黨課、報告會等形式深入學習黨的二十大精神。二十大精神進課堂課題組共走進11所中小學校開展示范課教學16節(jié)。積極開展“追趕江浙 爭先江淮，我該這么干”大討論，選派19名卓越教師赴南京市、蘇州市參加跟崗研修活動。

（2）示范引領(lǐng)，提升全區(qū)教體系統(tǒng)黨建和教育教學水平。大力提升市二幼“紅心1+1”、市二中“四融四帶”黨建品牌建設(shè)水平，建立了以點帶面、共同提升的黨建工作格局。大力推進黨建引領(lǐng)、教育教學融合力度，深化教體改革，提高教育教學質(zhì)量。印發(fā)《中共宣城市宣州區(qū)教育體育局委員會開展調(diào)查研究方案》，擬定“新時代下教體發(fā)展主要思路和策略”“如何保障農(nóng)村小規(guī)模中小學校運行與發(fā)展”等8個調(diào)研課題。各黨組織換屆選舉應(yīng)換盡換，23個黨支部完成換屆選舉工作。

（3）科學謀劃，積極穩(wěn)妥推進基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制。印發(fā)《宣州區(qū)關(guān)于貫徹落實<關(guān)于建立中小學校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制的實施方案>的工作任務(wù)清單》《關(guān)于宣州區(qū)建立中小學校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制聯(lián)席會議機制的通知》等系列文件，建立健全體制機制建設(shè)，穩(wěn)步推進2023年度黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制工作目標，在80%以上的中小學校建立黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制。

（4）筑牢陣地，壓實意識形態(tài)工作責任制。壓緊壓實黨委主體責任、意識形態(tài)陣地主管主辦責任、風險防范化解屬地責任。加強師德師風建設(shè)，壓實各校師德師風建設(shè)責任，強化教師法制紀律意識，營造風清氣正的育人環(huán)境。加強未成年人思想道德建設(shè)，開展“傳承優(yōu)良家風 爭做時代新人”為主題的第30屆青少年愛國主義讀書教育活動三項主題活動（征文、小學生講故事、中學生演講），共收集征文246篇，小學生講故事57個，中學生演講32個。榮獲市級“閱讀之星”24名，“書香家庭”24個。積極穩(wěn)妥處置涉教體輿情，共收到各類輿情1070件，全部辦結(jié)完成。

2.全要素保障教育發(fā)展需求

（1）項目建設(shè)穩(wěn)步推進。“學校建設(shè)大會戰(zhàn)”項目任務(wù)清單12個，截止目前，開工項目 7個，竣工項目5 個，完成投資6.1億元。全區(qū)第八批項目集中開工儀式在宣城市第二小學舉辦。宣城一二六學校、市五小宛溪校區(qū)、市十一小高新校區(qū)已按期建成，并于今年9月1日如期開學；濱湖學校、煙雨路小學已進入地上主體結(jié)構(gòu)施工；古泉中心幼兒園主體結(jié)構(gòu)已封頂；市二小改擴建項目、天都小學均已開工建設(shè)。宣城高級技工學校新校區(qū)項目快速推進，各單體建筑已完成主體結(jié)構(gòu)驗收。明鏡湖小學項目已立項，地塊控規(guī)調(diào)整方案、項目建筑方案均已上報市級主管部門審批。

（2）學前教育有序提升。宣城一二六學校幼兒園、宛陵湖幼兒園、彩金湖畔幼兒園等3所新建公辦園全部建成，圓滿完成“暖民心”——安心托幼公辦園建設(shè)任務(wù)。此外，市八幼云境園區(qū)、宣城一二六學校幼兒園、市十幼銀湖灣園區(qū)、市二幼飛彩園區(qū)、市十二幼宛溪園區(qū)等5所新建公辦園裝修完畢，于2023年秋季開園招生，有效達成家長“安心托幼”的美好愿望。

（3）教育經(jīng)費保障投入。2023年，一般公共預(yù)算教育事業(yè)費投入102282萬元，比2022年增長9.04%；各類教育一般公共預(yù)算生均教育經(jīng)費分別為中職教育13945.47元、普通高中12336.97元、普通初中22175.43元、普通小學12602.11元、幼兒園5056.96元。與2022年相比，分別增長10.79%、0.25%、0.01%、0.36%、67.80%，教育經(jīng)費投入實現(xiàn)“兩個只增不減。

（4）補助政策應(yīng)享盡享。2023年，區(qū)本級財政預(yù)算安排普通高中學校公用經(jīng)費補助資金632.5萬元，生均1000元；公辦幼兒園公用經(jīng)費補助資金1309萬元，生均1000元；普惠性民辦幼兒園公用經(jīng)費補助資金301萬元，生均400元。上述經(jīng)費解決了學校、幼兒園公用經(jīng)費不足的困難。

3．深入推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡

（1）推進集團化校聯(lián)體辦學，建好辦優(yōu)新建學校。充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源輻射、引領(lǐng)、帶動作用，采取“名?！鞭k分校的集團化辦學模式，將新建的煙雨路小學、南市路小學、高新區(qū)小學分別作為市實驗小學、市五小、市十一小的校區(qū)，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面。同時，積極探索校聯(lián)體模式，導(dǎo)入市一幼、市二小、市六中辦學理念、管理經(jīng)驗、教學模式等，組建宣城一二六學校，培育打造東部新城優(yōu)質(zhì)學校。

（2）優(yōu)化農(nóng)村中小學布局，盤活鄉(xiāng)村教育資源。按照整合教育資源、穩(wěn)定農(nóng)村生源、避免投入浪費的總體要求，2023年暑期對學生數(shù)下降、師生比失衡的向陽、楊柳、孫埠、五星等鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道所轄的12所初中、小學進行整并，設(shè)立6所九年一貫制學校；同時，停辦水陽鎮(zhèn)楊泗初中，將其并入水陽初中；民辦之源學校今年秋季停止招生，待現(xiàn)有學生畢業(yè)后停辦；高中學校布局方面，今年秋季開始，水陽高中停止招生，暑期平穩(wěn)有序?qū)?span>113名教職工進行合理分流。目前，所有新組建學校運行正常。

（3）加強師資隊伍建設(shè)，激活吸附和緩沖效應(yīng)。通過考試招錄、教師選調(diào)、交流輪崗、富余教師“上掛”等方式，配齊配強宣城一二六學校、市五小宛溪校區(qū)、市十一小高新校區(qū)等新建學校班子力量和教師隊伍，發(fā)揮新建學校對生源的吸附作用和對中心城區(qū)生源聚集的緩沖作用，進一步減輕中心城區(qū)入學壓力，保障適齡兒童少年在家門口“上好學”。

4.抓實“雙減”政策，提升課堂教學質(zhì)量

（1）鞏固提升“雙減”成效。突出校外治理與校內(nèi)提質(zhì)聯(lián)動，制度建設(shè)和監(jiān)督檢查并進。全年共督查200余人次，對46個問題進行了現(xiàn)場查處，整改22個，現(xiàn)場解決24個，毫不松懈地做好校外培訓(xùn)機構(gòu)的日常監(jiān)管和專項整治工作。全覆蓋實施校外培訓(xùn)機構(gòu)預(yù)收費銀行托管和繳存風險保證金。

（2）全面加強教育教學研究。堅持做好常態(tài)的課堂教學視導(dǎo)調(diào)研工作和區(qū)域教研工作，指導(dǎo)學校充分發(fā)揮教育主陣地作用，全面提升教學品質(zhì)，創(chuàng)新作業(yè)設(shè)計，融合教育力量，致力于書寫一份有溫度、有厚度的“雙減”答卷。舉辦了“科大訊飛”杯第六屆智慧課堂教學大獎賽，推薦了8名教師參加宣城市智慧課堂優(yōu)質(zhì)課評。2023年，宣州區(qū)共有14個市級課題立項，市九小、市二中等2個課題在安徽省信息技術(shù)教育課題研究鑒定工作中結(jié)題；102名教師在省、市級論文評選中獲獎；12所學校36名研發(fā)教師在2023年宣城市中小學勞動教育精品課程獲一等獎；5名教師優(yōu)質(zhì)課獲省級一等獎，28名教師的優(yōu)質(zhì)課（教師基本功大賽）獲市級一、二等獎；52名教師的作業(yè)設(shè)計比賽獲市級一等獎；14名教師獲得宣城市教壇新星榮譽稱號，有55名教師獲得宣城市骨干教師榮譽稱號；市六小、市二中、市六幼3個學校教研組獲省級優(yōu)秀教研組。

5.規(guī)范民辦教育辦學行為，提升人民滿意度

召開全區(qū)民辦學校管理工作會議2次，進一步依法規(guī)范辦學行為，強化學校安全管理各項工作，強化師德師風建設(shè)，不斷提升人民群眾的滿意度。今年政府投入1269.77萬元向符合條件的9所學校購買學位6589人（其中小學1378人，初中5211人），實現(xiàn)宣州區(qū)民辦義務(wù)在校生占比3.95%，超額完成省定目標任務(wù)。

6.推進中職學校建設(shè)，不斷探索職教新模式

2023年投入中等職業(yè)學校質(zhì)量提升工程項目建設(shè)資金566.9萬元，完善2所公辦中職學校實訓(xùn)基地建設(shè)和改善其它基本辦學條件，提升學生實習實訓(xùn)和學校辦學條件；支持信息工程學校新校區(qū)建設(shè)，推進辦學資源布局調(diào)整；完成理工學校辦學條件達標整改、銷號工作。建立健全校企業(yè)合作聯(lián)席會議制度，助力地方經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)畢業(yè)班學生到本地企業(yè)實習和就業(yè)。本年度為立訊等本地企業(yè)輸送頂崗實習480余人。

7.全鏈條構(gòu)建社區(qū)教育體系

（1）推進“老有所學”落地見效。2023年投入老有所學資金163.8萬元，新增老年學校10所，新增老年學習人數(shù)1.15萬人，參與學習教育活動老年人數(shù)4.96萬人，完成區(qū)老年學校（大學）工作人員特設(shè)崗位招聘9人，提前完成市級下達各項目標任務(wù)。

（2）推動終身教育高質(zhì)量發(fā)展。融合《長三角“金嘉吳宣”終身教育合作聯(lián)盟》及《“四地六方”終身學習發(fā)展共同體》。3月15日，在宣州區(qū)召開了長三角“四地六方”終身學習發(fā)展共同體2023年度工作會議；9月27日、10月12日組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)教育專兼職教師200余人參加線上視頻培訓(xùn)會；10月25日至27日，組織15位代表赴上海金山區(qū)社區(qū)學院參加第十三屆長三角“金嘉吳宣”終身學習共同體論壇活動，并參與經(jīng)驗交流。

8.推進體育和健康融合發(fā)展

（1）學校體育工作蓬勃開展。全區(qū)各校認真貫徹落實課程標準，開足開齊體育課，認真落實億萬學生“陽光體育”活動，確保學生每天在校鍛煉1小時。實行大課間體育活動制度，宣州區(qū)有18個學校成立了體育俱樂部，利用大課間和周末對本校學生開展各種體育活動訓(xùn)練。堅持開展陽光冬季長跑活動。全區(qū)中小學生田徑運動會及各類賽事活動常規(guī)開展。

（2）競技體育成績喜人。全區(qū)共有市級體育專項特色學校24所；省級體育傳統(tǒng)項目學校5所；全國校園體育特色學校16所；國家級體育專項特色學校1所。宣州區(qū)籍運動員胡娟在2023年第十九屆杭州亞運會獲橄欖球冠軍、馬海霞在第十九屆杭州亞運會獲自行車亞軍的優(yōu)異成績；宣州區(qū)代表團在市三運會上再創(chuàng)輝煌，金牌總數(shù)、獎牌總數(shù)、團體總分三項均列全市第一。本屆運動會宣州區(qū)共有1142運動員、教練員參加35個大項、456個小項的全部比賽，圓滿的完成了代表團下達的目標任務(wù)。

（3）群眾快樂健身廣泛開展。開展群眾體育培訓(xùn)1.5萬人次，參加賽事活動人數(shù)8.2萬人次。已建立單項體育協(xié)會15個，全區(qū)26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道均成立老年人體育協(xié)會鄉(xiāng)鎮(zhèn)分會，已實現(xiàn)全覆蓋。

（4）體育設(shè)施不斷完善。已完成全區(qū)居住小區(qū)、行政村群眾健身設(shè)施維修、改造、升級、補建40個；新建口袋體育公園2個、全民健身步道10公里；基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民身邊健身設(shè)施全覆蓋；全區(qū)所有社區(qū)和行政村15分鐘體育健身圈實現(xiàn)了全覆蓋，人均體育場地面積達到 2.50 平方米，每萬人擁有足球場地達到 1 塊。新建居民小區(qū)全民健身設(shè)施與居住小區(qū)主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步驗收、同步投入使用。新建社區(qū)公共體育設(shè)施100%全覆蓋。

（5）體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年壯大。宣州區(qū)共有4家企業(yè)獲批宣城市級體育產(chǎn)業(yè)基地，截止到2023年宣州區(qū)共市級體育產(chǎn)業(yè)基地12家，省級體育產(chǎn)業(yè)項目2家，億元以上的生產(chǎn)類企業(yè)1家，產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量在全市7個縣市區(qū)最多；其中“安徽昆山湖旅游度假區(qū)”“宣城嶧山世紀森林公園”被省體育局命名為省級體育產(chǎn)業(yè)項目和省級體育公園。

9.全方位筑牢校園安全屏障

（1）校園安全防范持續(xù)加強。認真落實校園安全“黨政同責，一崗雙責”，明確各部門安全職責，細化完善工作措施，做到校園安全人人有責任、事事有人做、時時有監(jiān)管，為校園安全穩(wěn)定提供了有力的組織保證和制度保障。通過召開安全主題班會、觀看安全專題片、制作宣傳展板、告家長書等各種方式，常態(tài)化開展安全教育，宣傳普及安全知識。定期開展防溺水、防火、防災(zāi)、防不法侵害等安全專題教育和應(yīng)急疏散演練，有效提升了廣大學生的安全防護意識以及突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)和自救自護能力。嚴格實行日巡查、周排查、月報告制度，積極排查和整治校園及周邊安全隱患，從源頭上預(yù)防校園安全事故的發(fā)生。積極籌措經(jīng)費更新完善校園監(jiān)控設(shè)備、安防器械，校園安全防范能力進一步鞏固和提升。

（2）共同守護學生心理健康。全區(qū)中小學全覆蓋建有心理咨詢室，配齊專兼職心理健康教師311人，開通電話和網(wǎng)絡(luò)咨詢，設(shè)立“心理信箱”。在市二中設(shè)立宣州區(qū)校外未成年人心理輔導(dǎo)站，專人值班，每周開放46 小時，接受校內(nèi)外未成年人心理咨詢，提供心理援助；聘任心理健康副校長83名，組建心理援助專家組提供心理危機干預(yù)；舉辦《走近孩子心靈 溫暖陪伴成長》首場報告會，在線觀看13.04萬人次。邀請心理健康專家、社區(qū)教育工作者舉辦講座242 場次，同步網(wǎng)絡(luò)直播，全區(qū)家長參與全覆蓋。實施“關(guān)愛青少年心理健康、送專家進校園”項目，聘請上海專家團隊到市二中、市十二中等校對師生、家長進行心理健康教育。

（3）加強學校食品安全監(jiān)管。本年度組織學校食品安全和衛(wèi)生檢查6次；宣州區(qū)學校食堂100%實施“明廚亮灶”，“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”工程已完成了90.1%，已基本做到足不出戶就能監(jiān)管到學校食堂。2023年秋季學期，城區(qū)12所學校（含分校區(qū)）有配餐需求，選擇配餐學生數(shù)1467人，配餐率8.18%。

四、績效評價工作情況

成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結(jié)果

經(jīng)綜合評價，部門整體支出績效得分99.46分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

六、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

2023年度國培資金年初預(yù)算119.7萬元，實際支付率低，主要是2023 年 12 月 31 日前因承擔國培項目的部分中標單位未能開展或完成培訓(xùn)工作，故而沒有進行國培項目的資金支付。年后，隨著培訓(xùn)項目的開展，截至2024年4月19日，上述 62 項培訓(xùn)項目全部完成，教師進修學校也已完成全部資金的支付。

2013居住小區(qū)、行政村健身設(shè)施維修改造提升和配建項目資金結(jié)余資金29.6萬元，2023年體育強省建設(shè)資金結(jié)余34.94萬元，義教薄改能力提升補助結(jié)余資金220.4萬元、支持學前教育發(fā)展資金結(jié)余170.75萬元，這幾個項目均為上級轉(zhuǎn)移支付資金，均因相應(yīng)項目已開展，暫未付款造成。這部分資金將結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。預(yù)計2024年6月將完成結(jié)轉(zhuǎn)資金的專款專用。

（二）改進的方向和具體措施

1.加強學習培訓(xùn)。加強新《預(yù)算法》等學習培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3.完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

七、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

部門整體績效自評結(jié)果將向區(qū)財政局、區(qū)教體局機關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)科室及各學校報告知曉，便于下一年度預(yù)算工作參考修正，提高預(yù)算執(zhí)行率。

部門整體績效自評結(jié)果將根據(jù)上級要求決定是否公開。